Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | 2224007473 | PHM, Poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500239463 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 93,15 |
| 10.07.2024 | 2224007461 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500240082 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 541,50 | |
| 10.07.2024 | 2224007474 | PHM, Poplatok za kartu | ZM/2011/0402 | 4500240111 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 601,50 |
| 10.07.2024 | 2224007462 | oprava motorových píl, krovinorezu | 4500240144 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 178,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007475 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500240129 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 37,32 |
| 10.07.2024 | 2224007463 | zabezp. prevádzky soc.zar. 6/24 | 4500236169 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007476 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500239903 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 50,90 |
| 10.07.2024 | 2224007464 | vývoz KO odp. Východná 6/24 | ZM/2023/0376 | 4500235293 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 10.07.2024 | 2224007487 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 22,972,47 | |
| 10.07.2024 | 2224007466 | zber, preprava kadávrov 6/24 | 4500239989 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 820,00 |