Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2224007291 | elektroinštalačný materiál | 4500239894 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 140,27 | |
| 08.07.2024 | 2224007292 | elektroinštalačný materiál | 4500239100 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 762,22 | |
| 08.07.2024 | 2224007293 | TK BT640GY | 4500240013 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 35,08 | |
| 08.07.2024 | 2224007294 | OOPP | 4500239029 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 2,777,76 | |
| 08.07.2024 | 2224007336 | Analýza odpadových vôd | 4500238596 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 221,30 | |
| 08.07.2024 | 2224007295 | OOPP | 4500239010 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 2,546,40 | |
| 08.07.2024 | 2224007296 | OOPP | 4500240006 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 3,971,48 | |
| 08.07.2024 | 2224007297 | ND na BA587PK | 4500239070 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 190,76 | |
| 08.07.2024 | 2124000436 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 5,437,812,80 | |
| 08.07.2024 | 2224007298 | Poplatok za systém 6/24 | ZML/159/2011 | 4500239893 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |