Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2224007343 | servis BA702OZ | 4500236435 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,461,60 | |
| 08.07.2024 | 2224007344 | vývoz odpadu 6/2024 | 4500238328 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 63,70 | |
| 08.07.2024 | 2224007345 | zneškodnenie odpadu | 4500238311 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 751,60 | |
| 08.07.2024 | 2224007346 | zneškodnenie odpadu 6/2024 | 4500238301 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,248,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007347 | údržba, podpora 6/2024 | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 08.07.2024 | 2224007348 | oprava poruchy systému ADR | 4500238083 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,915,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007350 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 189,60 | |
| 08.07.2024 | 2224007351 | Prístup administrátorov 6/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007352 | účasť na školení | 4500239691 | ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 169,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007353 | psychologické posúdenie | 4500238798 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 |