Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | 2224007142 | Upgrade zobraz. steny | ZM/2021/0060 | 4500232454 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 207,760,00 |
| 03.07.2024 | 2224007143 | Oprava a údržba ISD | ZM/2021/0060 | 4500236679 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 13,806,06 |
| 03.07.2024 | 2224007144 | Oprava a údržba ISD | ZM/2021/0060 | 4500236685 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,434,31 |
| 03.07.2024 | 2224007145 | Oprava a údržba ISD | ZM/2021/0060 | 4500236688 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 19,041,28 |
| 03.07.2024 | 2224007146 | servis po výmene VO | 4500239318 | FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK | 36334723 | 980,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007111 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,492,41 | |
| 03.07.2024 | 2224007147 | OOPP | 4500239771 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 975,50 | |
| 03.07.2024 | 2224007148 | Oprava výdajného stojana | 4500239047 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 377,20 | |
| 03.07.2024 | 2224007149 | Nájom hyg. zariadenia | 4500232348 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 56,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007150 | potraviny | ET/2023/0032 | 4500239650 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 247,12 |