Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 2224007072 | Servis BT219FB | 4500238939 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 4,760,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007073 | Servis BA687VC | 4500239687 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 489,50 | |
| 02.07.2024 | 2224007074 | Akumulátor | 4500239593 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 720,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007075 | Údržba vozoviek 06/2024 | 4500239367 | Stormex, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44341911 | 3,890,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007076 | Prezúvanie svah. kosačky | 4500239455 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 880,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007077 | Pracovné náradie, mat. | 4500239470 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 958,73 | |
| 02.07.2024 | 2224007078 | ND na vozidlá | 4500239407 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 943,90 | |
| 02.07.2024 | 2224007079 | mazivá | 4500239316 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 530,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007080 | Oprava BA658AJ | 4500239449 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 824,42 | |
| 02.07.2024 | 2224007081 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ZM/2022/0317 | 4500239281 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 101,01 |