Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 2224006876 | Refakturácia poplatku | ZM/2022/0272 | 4500241259 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,450,00 |
| 28.06.2024 | 2224006920 | Elektroinštalačný materiál | 4500239678 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 876,99 | |
| 28.06.2024 | 2224006921 | Chemikálie | 4500238814 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 320,21 | |
| 28.06.2024 | 2224006922 | Hák nerezový | 4500238635 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 267,07 | |
| 28.06.2024 | 2224006923 | Elektroinštalačný materiál | 4500239590 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 430,41 | |
| 28.06.2024 | 2224006924 | Oprava snímača | 4500238627 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,213,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006925 | Pracovné náradie, mat. | 4500239596 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 88,94 | |
| 28.06.2024 | 2224006926 | Oprava BT633GY | 4500239638 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 326,31 | |
| 28.06.2024 | 2224006927 | Oprava BT640GY | 4500239641 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 326,31 | |
| 28.06.2024 | 2224006928 | penetral 9 kg | 4500239734 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 629,00 |