Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006624 | OOPP | 4500239009 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,895,90 | |
| 21.06.2024 | 2224006625 | ND na vozidlá | 4500239178 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 857,95 | |
| 21.06.2024 | 2224006626 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500238097 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,013,12 |
| 21.06.2024 | 2224006644 | TK BA453MF | 4500239392 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 26,67 | |
| 21.06.2024 | 2224006627 | servis plynových zariadení | 4500238841 | Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK | 17286441 | 4,025,70 | |
| 21.06.2024 | 2224006628 | ND na vozidlá, mazivá | 4500239421 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 587,04 | |
| 21.06.2024 | 2224006629 | zásuvka | 4500239415 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 120,70 | |
| 21.06.2024 | 2224006630 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500239004 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 5,62 |
| 21.06.2024 | 2224006631 | čistenie dažďovej nádrže | 4500237915 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 510,00 | |
| 21.06.2024 | 2124000405 | Znalecký posudok na ohodnotenie parciel v trvalom zábere stavby v prevádzke. | 42814/2024 | Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK | 911951 | 390,00 |