Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | 2224006050 | spojovací, stavebný, hutný materiál | 4500238736 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 339,72 | |
| 10.06.2024 | 2224006051 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500227896;4500238263 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 1,885,80 |
| 10.06.2024 | 2224006052 | zber, preprava kadávrov 5/24 | 4500238661 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,060,10 | |
| 10.06.2024 | 2224006053 | zber, preprava kadávrov 6/24 | 4500238662 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 670,80 | |
| 10.06.2024 | 2224006054 | čistenie ČOV Predmier 5/24 | 4500238347 | DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 36410772 | 920,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006055 | vývoz, čistenie lapača tukov | 4500238351 | DAKVO, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 36410772 | 960,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006056 | oprava stroja CASE ST 580 | 4500238040 | Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 333,00 | |
| 10.06.2024 | 2224006058 | oprava výtlkov na D1 smer BA, ZA | ZM/2023/0315 | 4500237042 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,179,00 |
| 10.06.2024 | 2224006060 | STK vozidiel | 4500238834 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 533,35 | |
| 10.06.2024 | 2224006061 | štvrťročná kontrola EPS 5/24 | 4500237347 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 4,080,23 |