Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 2224005378 | ND na vozidlá, materiál | 4500238158 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 970,84 | |
| 28.05.2024 | 2224005379 | Profilaktika 2 ks HP 775 | 4500237667 | PrintMaster s.r.o., Kežmarská 12, Košice - mestská časť Západ, 040 11, SK | 52825337 | 90,00 | |
| 28.05.2024 | 2224005383 | Pracovné náradie | 4500237840 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 865,00 | |
| 28.05.2024 | 2224005384 | ND na vozidlá | 4500237841 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 91,67 | |
| 28.05.2024 | 2224005385 | Pracovné náradie | 4500237567 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 3,877,00 | |
| 28.05.2024 | 2224005386 | Pracovné náradie | 4500237404 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 3,350,00 | |
| 28.05.2024 | 2224005387 | Oprava odpad. potrubia | 4500237568 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 200,00 | |
| 28.05.2024 | 2224005391 | Pracovné náradie | 4500237839 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 456,74 | |
| 28.05.2024 | 2224005392 | Batérie AAA | 4500238161 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 49,40 | |
| 28.05.2024 | 2224005393 | ND na vozidlá | 4500237908 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 55,73 |