Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2024 | 2224005164 | výmena poškodených rozvádzačov | ZML/959/2010 | 4500234955 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 14,697,28 |
| 21.05.2024 | 2224005169 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237078 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 3,141,29 |
| 21.05.2024 | 2224005170 | plastová mreža | 4500237739 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 183,70 | |
| 21.05.2024 | 2224005171 | servis strojov STIHL | 4500237819 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 511,20 | |
| 21.05.2024 | 2224005174 | záhradnícky materiál | 4500237583 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 961,10 | |
| 21.05.2024 | 2124000315 | Zmluva o dielo - Realizácia geotechnického monitoringu počas výstavby pre stavbu R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou | ZM/2022/0337 | GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK | 36006980 | 97,221,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005177 | demontáž nefunkč. závor | ZML/959/2010 | 4500235050 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,858,55 |
| 21.05.2024 | 2224005178 | ND na vozidlá | 4500237320 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 997,80 | |
| 21.05.2024 | 2224005179 | ND na vozidlá | 4500237204 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 519,40 | |
| 21.05.2024 | 2224005180 | oprava zvodidlového systému | 4500235845 | CVRS, s.r.o., Zámocká 3, Bratislava-Staré mesto, 811 01, SK | 53087551 | 9,895,00 |