Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2024 | 2224005181 | Nájom-hyg.zariadenia | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005182 | Oprava BL607XS | 4500237783 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 246,72 | |
| 21.05.2024 | 2224005183 | Ad Blue | ZM/2020/0312 | 4500237360 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 948,46 |
| 21.05.2024 | 2224005184 | Likvidácia odpadu 05/24 | 4500236345 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 103,89 | |
| 21.05.2024 | 2224005187 | ND na vozidlá | 4500237816 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 73,50 | |
| 21.05.2024 | 2224005188 | Oprava výdaj. pištole | 4500237191 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 769,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005189 | Likvidácia odpadu 04/24 | ZM/2023/0376 | 4500235293 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 21.05.2024 | 2224005190 | oprava BL173UC PU | 4500236895 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 424,89 | |
| 21.05.2024 | 2224005186 | ND na vozidlá | 4500237577 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 129,14 | |
| 21.05.2024 | 2324004131 | Nájomná zmluva PO | 30600/823/2024 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 1,631,22 |