Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2324002194 | Nájom pozemkov v k.ú. Veľký Šariš. | 2016/18037 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 4,491,68 | |
| 08.04.2024 | 2224003345 | Oprava HOM Čierne | 4500235542 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 911,59 | |
| 08.04.2024 | 2324002197 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 2014/05315 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 103,14 | |
| 08.04.2024 | 2224003346 | Činn. BOZP a OPP 03/24 | 4500234091 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 420,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003347 | ND na vozidlá | 4500235540 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 880,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003348 | OOPP rukavice, nohavice | 4500234522 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,936,35 | |
| 08.04.2024 | 2224003349 | Komín sací zametača | 4500234361 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 908,75 | |
| 08.04.2024 | 2224003350 | Oprava BL286UD | 4500235327 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,333,09 | |
| 08.04.2024 | 2224003351 | Elektroinštalačný materiál | 4500234210 | JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, Sučany, 038 52, SK | 36419192 | 244,25 | |
| 08.04.2024 | 2224003352 | Tlač a väzba kníh | 4500235417 | Z.Magdová-Tlačiareň s.r.o., Hríbová 1883/4, Veľký Šariš, 082 21, SK | 53000161 | 160,00 |