Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.10.2023 2223012016 Autopotreby 4500228086 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 206,22
27.10.2023 2223012017 oprava ventilov 4500227791 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 9,022,80
27.10.2023 2223012018 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500227285 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 61,83
27.10.2023 2223012019 pracovné náradie, spojovací mat. 4500228084 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 202,15
27.10.2023 2223012020 spojovací, spotrebný materiál 4500228040 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 512,84
27.10.2023 2223012021 elektroinštalačný materiál 4500228068 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 68,42
27.10.2023 2223012022 ND na vozidlá 4500228062 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 758,71
27.10.2023 2223012023 ND na vozidlá 4500228046 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 88,90
27.10.2023 2223012024 ND na vozidlá 4500226822 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 669,20
27.10.2023 2223012025 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500227274 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,054,00