Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.10.2023 2223011849 TK BA278NG 4500228033 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 11,67
24.10.2023 2223011850 servis BL169XY 4500227609 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR s r.o., Istvána Gyurcsóa 36, Dunajská Streda, 929 01, SK 34134484 385,05
24.10.2023 2223011851 zneškodnenie odpadu 10/23 ZML/381/2010 4500226920 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 473,34
24.10.2023 2223011852 Skladanie plotra 4500228142 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 170,29
24.10.2023 2223011853 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500226547 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,110,00
24.10.2023 2223011854 oprava BA201PP 4500227691 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 3,940,00
24.10.2023 2223011855 servis BA385PN 4500227790 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 670,68
24.10.2023 2223011856 periodické školenie 4500227107 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 980,50
24.10.2023 2223011857 oprava stroja STIHL BT 130 4500226819 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 31,52
24.10.2023 2223011858 oprava BL794ER 4500227374 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,198,19