Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2224003412 | provízia z predaja DZ 03/24 | ZM/2024/0080 | 4500236051 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 65,98 |
| 08.04.2024 | 2224003364 | Ubytovanie Mihálik | 4500235884 | Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ | 25719041 | 163,98 | |
| 08.04.2024 | 2224003413 | STK BL084ZZ | 4500234222 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 81,67 | |
| 08.04.2024 | 2224003380 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 7,626,78 | |
| 08.04.2024 | 2224003414 | prevádzka IS za 3/2024 | ZM/2018/0065 | 4500235928 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 144,100,00 |
| 08.04.2024 | 2224003381 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 12,952,80 | |
| 08.04.2024 | 2224003415 | realizácia prednášky | 4500233959 | Demján s. r. o., Prašník 489, Prašník, 922 11, SK | 35941481 | 2,000,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003361 | právne služby 3/24 | ZM/2019/0291 | 4500239124 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 226,419,91 |
| 08.04.2024 | 3024000262 | Správny poplatok | 4500235439 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003316 | Prenájom rohoží 2.-3./24 | ZML/441/2010 | 4500234095 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 146,64 |