Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.10.2023 2223012086 tlakové skúšky HP 4500227206 FIRE Žilina, s.r.o., Cesta na štadión 331/16, Žilina, 010 04, SK 46570721 302,40
27.10.2023 2223012087 servis BL246RN 4500227778 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 977,85
27.10.2023 2223012088 revízia požiarnych hydrantov 4500227266 Rastislav Masný-POŽIARNA PREVENCIA, Škultétyho 78, Žilina, 010 01, SK 40943232 869,00
27.10.2023 2123000667 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0359 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 100,118,71
27.10.2023 2223012089 pranie OOPP 10/23 4500227754 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 117,80
27.10.2023 2123000669 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Košice - Milhosť, odpočívadlo - stavebné práce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2020/0370 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 540,652,64
27.10.2023 2223012090 oprava BA967MD 4500226810 Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK 31720943 973,00
27.10.2023 2223012091 oprava tunela Bôrik, Branisko 4500224050 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 27,395,00
27.10.2023 2223012092 ochranný lak 4500227976 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 74,97
27.10.2023 2223012093 elektroinštalačný materiál 4500227116 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 575,58