Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.10.2023 2223011956 elektroinštalačný materiál 4500227981 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 680,90
26.10.2023 2223011957 Chemikálie 4500227219 VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK 36421162 958,36
26.10.2023 2223011965 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500224398 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 2,216,00
26.10.2023 2223011966 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0311 4500219947 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 4,514,80
26.10.2023 2223011967 obnova VDZ vozovky ZM/2022/0311 4500222532 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 6,320,19
26.10.2023 2223011968 realizácia VDZ ZM/2022/0311 4500224402 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 7,973,00
26.10.2023 2223011969 obnova VDZ na D2 ZM/2022/0311 4500224400 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 12,868,00
26.10.2023 2223011970 OOPP 4500223946 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 138,50
26.10.2023 2223011971 OOPP 4500226892 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 317,72
26.10.2023 2223011972 označenie núdzových zálivov 4500214135 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 18,430,60