Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2024 | 2224003309 | nezaradené poplatky za strediská | ET/2022/0034 | 4500231691 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 8,624,96 |
| 05.04.2024 | 2224003311 | odplata za EDZ 3/24 | ZM/2024/0115 | 4500235848 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 23,189,25 |
| 05.04.2024 | 2224003313 | PHM, autopotreby | 4500236131 | MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ | 49450301 | 2,153,50 | |
| 05.04.2024 | 2224003314 | Kancelársky materiál | 4500235312 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 168,08 | |
| 05.04.2024 | 2224003317 | ND na vozidlá | 4500234533 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 3,207,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003318 | odmena z predaja DZ 3/24 | ZM/2024/0096 | 4500235844 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 126,48 |
| 05.04.2024 | 2224003320 | štrk | 4500235477 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 304,64 | |
| 05.04.2024 | 2224003322 | oprava BL901YO | 4500230179 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 6,585,38 | |
| 05.04.2024 | 5024000333 | Daňové centrum - ročný prístup | 4500235505 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 426,00 | |
| 05.04.2024 | 2224003323 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 |