Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2226003988 | Oprava BA187MC | 4500269367 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 271,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003989 | Postrekovač | 4500268715 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 1,630,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003990 | Uzlové pletivo | 4500269530 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 864,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003991 | OOPP | 4500268684 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 1,169,91 | |
| 16.04.2026 | 2226003992 | OOPP | 4500269311 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 552,08 | |
| 16.04.2026 | 2226003993 | OOPP | 4500269226 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 192,35 | |
| 16.04.2026 | 2226003994 | Nabíjacia čelovka | 4500269232 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 87,26 | |
| 16.04.2026 | 2326005062 | Nájomná zmluva PO | VP/2025/09991 | Roľnícke družstvo Rudina, Rudina 1, Rudina, 023 31, SK | 36369667 | 178,82 | |
| 16.04.2026 | 2226003995 | ND na vozidlá, mazivá | 4500269045 | Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK | 50850849 | 1,153,18 | |
| 16.04.2026 | 2226003996 | Pneuservisné práce | 4500269462 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 776,00 |