Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010087 | EK BL801PS | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 32,88 | |
| 01.10.2025 | 2225010088 | Rázový uťahovák | 4500259553 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 499,99 | |
| 01.10.2025 | 2225010090 | TK BL801PS | 4500259321 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 33,44 | |
| 01.10.2025 | 2225010091 | Likvidácia odpadu, vývoz 9/25 | 4500258091 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 512,31 | |
| 01.10.2025 | 2225010093 | Revízia výťahu 9/25 | 4500252829 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 184,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010094 | Letenky | 4500258409 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 280,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010095 | Letenky | 4500260449 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,134,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010096 | Betón | 4500260256 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 441,51 | |
| 01.10.2025 | 2225010097 | servis kosačky Energreen | ZM/2024/0126 | 4500259519 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 731,75 |
| 01.10.2025 | 2225010098 | školenia, kurzy | 4500259550 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 1,077,28 |