Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010111 | Pneuservisné práce 9/25 | 4500260200 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 38,94 | |
| 01.10.2025 | 2225010112 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500259235 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 199,47 | |
| 01.10.2025 | 2225010113 | Pravidelná obnova VDZ 9/25 | ZM/2022/0312 | 4500256926 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 13,207,36 |
| 01.10.2025 | 2225010114 | Revízia technológie CA | ZM/2023/0403 | 4500259400 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 01.10.2025 | 2225010115 | oprava AA548SD PU | 4500260210 | AUTO PRINT s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK | 31584080 | 5,309,08 | |
| 01.10.2025 | 2225010116 | výroba ozubných kolies | 4500259271 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 410,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010117 | Elektroinštalačný materiál | 4500259917 | HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK | 31684211 | 925,70 | |
| 01.10.2025 | 2225010121 | Príprava občerstvenia | 4500259637 | Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, SK | 48193224 | 1,490,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010122 | Komplexné modulové ESG vzdelávanie | 4500259137 | CeMS, s.r.o., Snežienkova 1/A, Prievidza, 971 01, SK | 35891823 | 920,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010123 | úlohy v oblasti CO 9/2025 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 |