Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010144 | Kurz cudzieho jazyka 9/25 | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 2,350,00 |
| 01.10.2025 | 2225010145 | Vysávač | ET/2025/0021 | 4500260095 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 70,00 |
| 01.10.2025 | 2225010089 | Dierovačka | 4500260269 | Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK | 35787180 | 43,35 | |
| 01.10.2025 | 2225010135 | Nájom 9/2025 | 4500261019 | Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK | 56017707 | 55,030,59 | |
| 01.10.2025 | 2225010136 | Nájom 09/2025 | 4500260814 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 939,50 | |
| 01.10.2025 | 2225010092 | Vyúčtovanie zaistenie, odistenie pracoviska | 4500259457 | Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 36599361 | 369,92 | |
| 01.10.2025 | 2225010104 | čistiaci materiál | 4500260383 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 78,20 | |
| 01.10.2025 | 3025000577 | právo používať frekvencie | 4500249505 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 11,64 | |
| 01.10.2025 | 2225010081 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | 17,384,55 | |
| 01.10.2025 | 2225010099 | Analýza pitnej vody 9/2025 | 4500259110 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 95,00 |