Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2226003390 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500267634 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 189,01 | |
| 02.04.2026 | 2226003391 | Technická podpora 03/26 | ZM/2015/0330 | 4500266145 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 02.04.2026 | 2226003392 | Pozáručný servis Kärcher | 4500267384 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 49,47 | |
| 02.04.2026 | 2226003393 | Elektroinštalačný materiál | 4500268870 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 554,49 | |
| 02.04.2026 | 2226003394 | výmena plynového kotla | 4500268809 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 4,476,10 | |
| 02.04.2026 | 2226003395 | Pracovné náradie | 4500268151 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 548,03 | |
| 02.04.2026 | 2226003396 | Autodiagnostika | 4500268157 | Auto-diag s.r.o., Horenická 463/24A, Lednické Rovne, 020 61, SK | 51916878 | 486,99 | |
| 02.04.2026 | 2226003397 | Elektroinštalačný materiál | 4500266448 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 86,33 | |
| 02.04.2026 | 2226003398 | Ochranný kryt | 4500267534 | Commend Slovakia, spol. s r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 43834108 | 322,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003399 | Odstránenie nedostatkov | 4500266712 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 3,050,00 |