Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2025 2225001086 Elektroinštalačný materiál 4500250627 ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK 52317374 55,55
10.02.2025 2225001087 BTS, OPP 1/2025 4500248659 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00
10.02.2025 2225001088 Spojovací, spotr materiál 4500250012 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 871,03
10.02.2025 2225001089 Čistenie OOPP 01/2025 4500248884;4500250473 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 273,84
10.02.2025 2225001090 servis BL981SI 4500250515 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 371,11
10.02.2025 2225001091 oprava kanal. poklopov 4500250665 FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK 50173839 2,495,00
10.02.2025 2225001092 bezvzduchové piestové čerpadlo 4500250399 FARLESK, spol. s r.o., Mierová 228, Bratislava, 821 05, SK 31337538 510,49
10.02.2025 2225001093 ND na vozidlá 4500250066 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 312,07
10.02.2025 2225001094 Vazelína 4500249259 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 271,80
10.02.2025 2225001095 ND na vozidlá, mazivá 4500250526 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 882,63