Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.11.2024 2224013282 spotrebný, spojovací mat. 4500246289 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 34,87
18.11.2024 2224013283 revízia VTZ zdvíhacích 4500246510 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 278,00
18.11.2024 2224013284 Pánty dverí 4500246470 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 1,403,00
18.11.2024 2224013285 Mazivá 4500246473 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 546,97
18.11.2024 2224013286 Letecké snímkovanie mostov ZM/2024/0290 4500243218 SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK 51442558 2,664,00
18.11.2024 2224013287 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 646,29
18.11.2024 2224013288 súčasti zvodidiel Fracasso ZM/2024/0467 4500245322 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 16,576,50
18.11.2024 2224013289 súčasti zvodidiel Fracasso ZM/2024/0467 4500245632 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 21,330,60
18.11.2024 2224013290 provízia za predaj DZ 10/24 ZM/2024/0102 4500247186 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 60,58
18.11.2024 2224013291 oprava sekcionálnej brány 4500246178 KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK 43948341 68,20