Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2023 | 2223010004 | materiál | 4500225633 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 23,04 | |
| 18.09.2023 | 2223010005 | elektroinštalačný materiál | 4500225602 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 658,31 | |
| 18.09.2023 | 2223010006 | elektroinštalačný materiál | 4500225626 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 269,61 | |
| 18.09.2023 | 2223010007 | čerpadlo HCP | 4500225641 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 318,33 | |
| 18.09.2023 | 2223010008 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224544 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 6,32 |
| 18.09.2023 | 2223010015 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500214183 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 24,10 | |
| 18.09.2023 | 2223010017 | odvoz odpadu, nájom kontajneru | 4500213551 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 85,20 | |
| 18.09.2023 | 2323009075 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/09311 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 161,99 | |
| 18.09.2023 | 2223010018 | prenájom stroja | 4500225278 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 28,00 | |
| 18.09.2023 | 2223010019 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 574,92 |