Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | 2223009101 | oprava stroja FS 480 | 4500224124 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 50,00 | |
| 23.08.2023 | 2223009102 | Stavebný, hutný materiál | 4500224476 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 377,81 | |
| 23.08.2023 | 2223009109 | oprava strechy garáží | 4500223761 | TRIMONT SLOVAKIA s.r.o., Hodská 373, Galanta, 924 01, SK | 36259055 | 9,574,60 | |
| 23.08.2023 | 2223009110 | ND na vozidlá | 4500224647 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 861,68 | |
| 23.08.2023 | 2223009111 | prenájom rohoží 8/23 | 4500223884 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 23.08.2023 | 2223009112 | prenájom rohoží 8/23 | 4500223881 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 | |
| 23.08.2023 | 2223009113 | pranie OOPP 7/23 | 4500222780 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 197,15 | |
| 23.08.2023 | 2223009114 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500224215 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 988,58 | |
| 23.08.2023 | 2223009115 | spojovací, spotrebný materiál | 4500224512 | Water Resources, s.r.o., Hlavná 294, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 45986819 | 80,60 | |
| 23.08.2023 | 2223009116 | OOPP | 4500224161 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,278,99 |