Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 2226002620 | Pozáručný servis D1 02/26 | ZM/2025/0911 | 4500266560 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 19,316,25 |
| 13.03.2026 | 2226002621 | Zneškodnenie odpadu 02/26 | 4500266115 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 190,28 | |
| 13.03.2026 | 2226002622 | ND na vozidlá | 4500267601 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 873,42 | |
| 13.03.2026 | 2226002623 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500267321 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,179,80 |
| 13.03.2026 | 2226002624 | Prietokový ohrievač | 4500266682 | MIŠKECH AM, s.r.o., Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 54620350 | 309,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002625 | Posypová soľ | ZM/2025/0766 | 4500267169 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 130,383,70 |
| 13.03.2026 | 2226002626 | Mazivá | 4500267231 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 132,00 | |
| 13.03.2026 | 2226002627 | Denný nájom fliaš 02/2026 | 4500266855 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,81 | |
| 13.03.2026 | 2226002628 | Služby nezávisl.znalca 02/26 | ZML/1054/2010 | 4500268298 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 88,626,09 |
| 13.03.2026 | 2226002629 | Služby nezávisl.znalca 01/26 | ZML/1054/2010 | 4500268297 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 290,435,62 |