Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 2226002567 | školenie SBS pracovníkov | 4500267039 | Ing. Miroslav Ondrejčík G.M.O. electric, Trieda 1. mája 2333/24, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 34526421 | 325,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002568 | elektronika, sprej | 4500267610 | Matúš Pisarčík - MATECH, Bajkalská 2335/3, Poprad, 058 01, SK | 50139932 | 191,05 | |
| 12.03.2026 | 2226002588 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2025/0753 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 12,304,40 | |
| 12.03.2026 | 2226002569 | Stretch fólie | 4500267780 | Bargertex s. r. o., Mlynská 43, Gerlachov, 059 42, SK | 53006470 | 131,34 | |
| 12.03.2026 | 2226002570 | Oprava BL626CP | 4500267905 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,801,80 | |
| 12.03.2026 | 2226002571 | servis GPS BA823XS | ZM/2025/0699 | 4500267176 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 565,00 |
| 12.03.2026 | 2226002572 | Spotrebný materiál | 4500267094 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 591,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002575 | zimná údržba RC R3 za 02/2026 | ZML/1764/2010 | 4500267633 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 4,529,88 |
| 12.03.2026 | 2226002576 | Pneumatiky | 4500267878 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 3,718,00 | |
| 12.03.2026 | 2226002577 | Oprava AA287BP | 4500267916 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 401,11 |