Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2023 | 2223006254 | ND na vozidlá | 4500221436 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 663,58 | |
| 14.06.2023 | 2323007122 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/07270 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 89,304,46 | |
| 14.06.2023 | 2323007127 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2023/07268 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 32,914,10 | |
| 14.06.2023 | 3023000496 | Telekomunikačné služby | 4500213630 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 42,69 | |
| 14.06.2023 | 2223006263 | Osob.hygie.a zdr.mat | 4500220875 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 45,50 | |
| 13.06.2023 | 2123000305 | Zmluva o dielo - D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač | ZM/2021/0520 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 772,092,38 | |
| 13.06.2023 | 2223006174 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500221352 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 192,17 | |
| 13.06.2023 | 2223006179 | Pneu.,duše,vložky | 4500221270 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 459,00 | |
| 13.06.2023 | 2223006209 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500219661 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 13.06.2023 | 2223006210 | prevádz. meteozar. 05/23 | ZML/159/2011 | 4500214264 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |