Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.02.2025 2225000763 čistiaci prostriedok 4500250300 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 380,00
04.02.2025 2225000764 ND na vozidlá 4500250335 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 537,57
04.02.2025 2225000765 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500250004 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 324,94
04.02.2025 2225000766 Oprava WAPky 4500249880 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 653,30
04.02.2025 2225000767 Pracovné náradie, materiál 4500250087 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 565,67
04.02.2025 2225000768 revízia sekčných dverí 4500249457 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 315,00
04.02.2025 2225000769 oprava BL276AI 4500249956 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 1,220,00
04.02.2025 2225000770 prenájom transformátora ZML/343/2010 4500249112 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 455,68
04.02.2025 2225000771 nájom nebyt.priest. 1/25 ZM/2020/0308 4500249218 VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK 00168491 291,00
04.02.2025 2225000779 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 48,78