Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2225013779 | oprava PC klienta KD | ZM/2025/0567 | 4500262488 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,107,00 |
| 15.12.2025 | 2225013780 | jesenný servis tunela Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500258424 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,056,63 |
| 15.12.2025 | 2225013782 | jesenný servis ISD | ZM/2025/0567 | 4500258430 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 15,178,14 |
| 15.12.2025 | 2225013783 | OOPP | 4500263399 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 4,060,42 | |
| 15.12.2025 | 2225013784 | overenie analyzátora alkoholu | 4500262665 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 296,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013785 | TK opak. BA952LK | 4500263942 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 30,00 | |
| 15.12.2025 | 2225013796 | Oprava a údržba | ZM/2025/0886 | 4500263050 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,293,50 |
| 15.12.2025 | 2225013797 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2025/0886 | 4500263042 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,543,63 |
| 15.12.2025 | 2225013798 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2025/0886 | 4500263060 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 7,079,33 |
| 15.12.2025 | 2225013799 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2025/0886 | 4500263032 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,983,10 |