Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 2225008407 | Nápojové kupóny Žarnovica | ZM/2024/0026 | 4500257921 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 12.08.2025 | 2225008408 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500257861 | Jozef Bugár - SERVIS MEN, Priemyselná 3, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 35302950 | 148,40 | |
| 12.08.2025 | 2225008409 | Zberač odpadkov | 4500258290 | Martin Krajčovič – M & J Trade, Hroznová 1194/35, Trenčín, 911 05, SK | 33165076 | 127,20 | |
| 12.08.2025 | 2225008410 | Realizácia VDZ na R3 | ZM/2022/0312 | 4500257525 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 17,095,01 |
| 12.08.2025 | 2225008411 | pravidelná obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500252736 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 108,804,50 |
| 12.08.2025 | 2225008412 | revízia kamerového systému | 4500257985 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 997,00 | |
| 12.08.2025 | 2225008413 | Energetické zhodnotenie odpadu | 4500256953 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 537,84 | |
| 12.08.2025 | 2225008414 | údržba R4 Svidník - obchvat 7/25 | ZML/37/2010 | 4500257124 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,525,00 |
| 12.08.2025 | 2225008415 | zber dát, identifikácia EČV 7/25 | ZM/2020/0213 | 4500258746 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |
| 12.08.2025 | 2225008416 | nájom oceľových fliaš | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,40 |