Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 2225008159 | zneškodnenie odpadu 7/25 | 4500257125 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,418,56 | |
| 06.08.2025 | 2225008160 | revízia elektrokotla na D1 | 4500257110 | Marián Bodorík - MB Servis, Milana Poláka 15/1276, Martin, 036 01, SK | 37409379 | 53,00 | |
| 06.08.2025 | 2225008161 | Nerezová trubka | 4500258017 | Ing. Ján Ševčík KOVOS, Bystrička 319, Bystrička, 038 04, SK | 10871870 | 118,80 | |
| 06.08.2025 | 2225008162 | zneškodnenie odpadu 7/25 | ZML/226/2010 | 4500258129 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 8,047,60 |
| 06.08.2025 | 2225008163 | Hadica | 4500258041 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 23,30 | |
| 06.08.2025 | 2225008164 | ND na vozidlá | 4500258040 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 51,18 | |
| 06.08.2025 | 2225008166 | základné periodické skúšky STN | 4500255631 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 60,00 | |
| 06.08.2025 | 2225008027 | Letenky | 4500258410 | Ryanair DAC, Airside Business Park, Dublin, K67NY94, IE | 00104547 | 133,07 | |
| 06.08.2025 | 2225008167 | Autodiely | 4500257748 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 429,85 | |
| 06.08.2025 | 2225008028 | Letenka Mateička | 4500258633 | Ryanair DAC, Airside Business Park, Dublin, K67NY94, IE | 00104547 | 302,24 |