Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 2225007977 | ND na vozidlá | 4500257906 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 53,70 | |
| 04.08.2025 | 2225007979 | OOPP | 4500257920 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 998,00 | |
| 04.08.2025 | 2225007980 | Nápojový kupón 0,70 € | ZM/2024/0026 | 4500257979 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 32,90 |
| 04.08.2025 | 2225007981 | Žiarovka led | 4500258005 | Ing. František Bokor ELEKTROCENTRUM, Begova 3, Lučenec, 984 01, SK | 32614292 | 81,30 | |
| 04.08.2025 | 2225007982 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500258123 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 58,05 | |
| 04.08.2025 | 2225007983 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500258050 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 1,416,35 | |
| 04.08.2025 | 2225007984 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500257734 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 225,52 |
| 04.08.2025 | 2225007985 | opravu dopravného bezpečnostného zariadenia, tlmiča nárazu | ZM/2024/0491 | 4500255773 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 20,767,22 |
| 04.08.2025 | 2225007986 | D1_realizácia VDZ | ZM/2022/0312 | 4500256004 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,988,50 |
| 04.08.2025 | 2225007987 | opravu dopravného bezpečnostného zariadenia | ZM/2024/0491 | 4500253716 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,440,84 |