Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 2226006565 | Oprava vodovodného potrubia | 4500271185 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Kopanice 149, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 5,493,90 | |
| 11.06.2026 | 2226006566 | Oprava vozoviek tryskovou metódou | ZM/2026/0201 | 4500270784 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 5,220,00 |
| 11.06.2026 | 2226006567 | olejový servis AA881BR | 4500271899 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 292,66 | |
| 11.06.2026 | 2226006568 | Diagnostika, oprava kamier | ZM/2024/0231 | 4500268513 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 5,066,10 |
| 11.06.2026 | 2226006569 | Oprava piktogramov | ZM/2024/0231 | 4500268037 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,357,00 |
| 11.06.2026 | 2226006570 | Odstránenie nedostatkov | ZM/2024/0231 | 4500267856 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,030,80 |
| 11.06.2026 | 2226006571 | pneuservis BA201PP | 4500271975 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 66,00 | |
| 11.06.2026 | 2226006572 | Oprava lyžín ROBO MAX | 4500271197 | BTM s.r.o., A. Hlinku 1534, Čadca, 022 01, SK | 46959017 | 309,90 | |
| 11.06.2026 | 2226006573 | ND na vozidlá | 4500272242 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 203,32 | |
| 11.06.2026 | 2226006574 | eStravenky, Karta fpoho 6/26 | ZM/2022/0511 | 4500264355 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 160,33 |