Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | 2225006934 | likvidácia odpadu Východná PS | ZM/2023/0376 | 4500254622 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 695,85 |
| 04.07.2025 | 2225006935 | pranie OOPP 06/2025 | 4500256291 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 226,25 | |
| 04.07.2025 | 2225006936 | ochrana majetku IO ZA 07/25 | 4500249272 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 04.07.2025 | 2225006938 | ND na vozidlá | 4500255985 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 156,64 | |
| 04.07.2025 | 2225006939 | ND na vozidlá | 4500256418 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 261,05 | |
| 04.07.2025 | 2225006940 | Nosná rúrka | 4500255983 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 324,00 | |
| 04.07.2025 | 2225006941 | Provízia z predaja DZ 6/25 | ZM/2024/0095 | 4500257477 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 252,53 |
| 04.07.2025 | 2225006943 | služby civilnej ochrany 2.Q.2025 | 4500249942 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 110,00 | |
| 04.07.2025 | 2225006946 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 83,397,93 | |
| 04.07.2025 | 2225006947 | provízia z predaja DZ 06/25 | ZM/2024/0091 | 4500257475 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 24,10 |