Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2024 2224014370 ND na vozidlá 4500247889 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 854,36
06.12.2024 2224014371 Nápojové poukážky ZV ZM/2024/0026 4500247730 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 500,00
06.12.2024 2224014372 ND na vozidlá 4500248010 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 889,00
06.12.2024 2224014374 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 7,00
06.12.2024 2224014341 Pracovné náradie, služby 4500246811 DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ 62024302 5,574,00
06.12.2024 2224014373 Provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0110 4500248361 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 8,005,38
06.12.2024 2224014375 provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0097 4500248364 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 49,51
06.12.2024 2224014424 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
06.12.2024 2224014427 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 58,027,79
06.12.2024 2224014429 Provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0114 4500248425 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 15,62