Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2024 2224014432 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500245168 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 6,303,59
06.12.2024 2224014435 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500246690 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,982,10
06.12.2024 2224014436 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0079 4500248426 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 195,97
06.12.2024 2224014447 autoumývareň ZM/2011/0402 4500247621 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32
06.12.2024 2224014448 PHM ZM/2011/0402 4500247936 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,852,36
06.12.2024 2224014449 PHM ZM/2011/0402 4500247804 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 714,95
06.12.2024 2224014451 PHM ZM/2011/0402 4500247062 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 20,64
06.12.2024 2224014453 Vzdelávacie služby 4500242714 VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Buková 9, Košice-Košická Nová Ves, 040 14, SK 47034866 260,00
06.12.2024 2224014455 oprava odvodnenia na moste ZM/2024/0397 4500243985 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 55,865,30
06.12.2024 2224014459 Autorský dozor 4500231822 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 6,660,00