Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | 2225005147 | OOPP rukavice | 4500254999 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 114,00 | |
| 15.05.2025 | 2225005149 | ND na vozidlá | 4500254876 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 950,07 | |
| 15.05.2025 | 2225005151 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500251259;4500253974 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 42,55 | |
| 15.05.2025 | 2225005152 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,352,48 | |
| 15.05.2025 | 2225005153 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500248236 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 87,00 | |
| 15.05.2025 | 2225005154 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 417,66 | |
| 15.05.2025 | 2225005155 | Likvidácia odpadu 04/25 | ZM/2024/0035 | 4500253925 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 231,00 |
| 15.05.2025 | 3025000362 | Komunálne odpady 2025 | 4500255275 | Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK | 00326402 | 2,750,00 | |
| 15.05.2025 | 2225005157 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0020 | 4500255183 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 379,36 |
| 15.05.2025 | 3025000363 | Komunálne odpady 2025 | 4500255274 | Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK | 00326119 | 1,716,00 |