Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 2225013658 | Preprava ch.posyp. mat. | ET/2024/0026 | 4500263584 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 5,374,76 |
| 12.12.2025 | 2125000563 | Nákup a dodanie nových smerových stĺpikov | ZM/2024/0473 | 4500263225 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,840,00 |
| 12.12.2025 | 2225013659 | Revízie plynových zariadení | 4500263527 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 440,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013660 | sorbent 50l | 4500263662 | SORB XT s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 52095827 | 47,66 | |
| 12.12.2025 | 2225013661 | Provízia predaj DZ 11/25 | ZM/2024/0114 | 4500264373 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 12,66 |
| 12.12.2025 | 2225013662 | Likvidácia odpadu 11/25 | 4500251259 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 42,55 | |
| 12.12.2025 | 2225013663 | Preprava ch.posyp. mat. | ET/2024/0026 | 4500263584 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 2,112,85 |
| 12.12.2025 | 2225013664 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263903 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 200,48 | |
| 12.12.2025 | 2225013665 | Provízia eDZ | ZM/2024/0097 | 4500264374 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 53,95 |
| 12.12.2025 | 2225013666 | Likvidácia odpadu 11/25 | 4500248236 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 69,00 |