Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2325002718 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/02570 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 300,16 | |
| 02.05.2025 | 2225004527 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0332 | 4500253124 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,260,00 |
| 02.05.2025 | 2225004528 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500253874 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 511,00 |
| 02.05.2025 | 3025000341 | Strážna služba 01/2025 | ZM/2015/0106 | 4500254593 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 0,10 |
| 02.05.2025 | 3025000342 | Strážna služba 05/2025 | ZM/2015/0106 | 4500254582 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,44 |
| 02.05.2025 | 2225004540 | Oprava bezpečnost. zar. | ZM/2024/0477 | 4500252397 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,206,40 |
| 02.05.2025 | 2225004541 | Oprava bezpečnost. zar. | ZM/2024/0477 | 4500252750 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,244,80 |
| 02.05.2025 | 2225004542 | Oprava kotlov | 4500254630 | Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK | 17286441 | 266,00 | |
| 02.05.2025 | 2225004543 | Oprava sekčnej brány | 4500253223 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 1,023,00 | |
| 02.05.2025 | 2225004544 | Revízie plynových zar. | 4500254213 | Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK | 17286441 | 1,772,00 |