Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2021 | 2221003800 | Ploter F, skladanie | 4500186570 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 15,04 | |
| 03.05.2021 | 2221003801 | Ploter F, skladanie | 4500186624 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 62,40 | |
| 03.05.2021 | 2221003802 | Likvidácia odpadu | ZM/2020/0339 | 4500184599 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 14,250,00 |
| 03.05.2021 | 2221003803 | kopírovanie, lepenie | 4500186624 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 146,02 | |
| 03.05.2021 | 2221003804 | mediálne analýzy, tlač | 4500184864 | ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK | 36186511 | 390,00 | |
| 03.05.2021 | 2221003805 | OOPP | 4500186156 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 29,86 | |
| 03.05.2021 | 2221003806 | strážna služba | ET/2021/0020 | 4500185386 | TERAVA SECURITY, s.r.o., Na letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 51030691 | 4,082,40 |
| 03.05.2021 | 2221003807 | elektroinštalačný, stavebný materiál | 4500186093 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 86,99 | |
| 03.05.2021 | 2221003808 | spotrebný, spojovací materiál | 4500186154 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 42,45 | |
| 03.05.2021 | 2221003809 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500186154 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 103,04 |