Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | 2221003144 | Stravné lístky BA2 | ZML/1039/2010 | 4500185047 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 12,240,00 |
| 13.04.2021 | 2221003145 | Stravné lístky Petrovany | ZML/1039/2010 | 4500185004 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,630,00 |
| 13.04.2021 | 2321003991 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/3110/2020 | Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča 1094, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 00189219 | 4,035,93 | |
| 13.04.2021 | 2221003159 | likvidácia odpadu | 4500181864 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 77,10 | |
| 13.04.2021 | 2221003160 | likvidácia odpadu | 4500181864 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 77,10 | |
| 13.04.2021 | 2221003161 | čistenie rohoží | 4500184784 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 34,00 | |
| 13.04.2021 | 2221003163 | ND vozidlá, elektroin.mat. | 4500184415 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 325,27 | |
| 13.04.2021 | 2221003164 | betón BAU | 4500185317 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 21,63 | |
| 13.04.2021 | 2221003165 | pracovné náradie | 4500184618 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 215,83 | |
| 13.04.2021 | 2221003166 | strážna služba | ZML/130/2010 | 4500185080 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |