Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 2225003454 | výmena svietidla | 4500253379 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 40,20 | |
| 07.04.2025 | 2225003455 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500253042 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,216,50 |
| 07.04.2025 | 2225003457 | rozpočet na odstránenie závad | 4500252937 | SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o., Pod strelnicou 2278/7, Sučany, 038 52, SK | 48282561 | 270,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003458 | OOPP | 4500252184 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 6,411,70 | |
| 07.04.2025 | 2225003459 | odchytová tyč | 4500253169 | MVDr. Janka Blahušiaková, SNP 286/33, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK | 42222052 | 142,28 | |
| 07.04.2025 | 2225003460 | PHM, Adblue | ZM/2011/0402 | 4500253534 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,465,94 |
| 07.04.2025 | 2225003461 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500253750 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 18,029,67 |
| 07.04.2025 | 2225003462 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003464 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 13,940,11 | |
| 07.04.2025 | 2225003466 | Pracovné náradie | 4500252946;4500253231 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 441,90 |