Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2021 | 2221002624 | ND na vozidlá | 4500184388 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 1,252,67 | |
| 29.03.2021 | 2221002625 | chemikálie | 4500184329 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 271,83 | |
| 29.03.2021 | 2221002626 | oprava BL469AI | 4500182843 | mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36620114 | 2,045,15 | |
| 29.03.2021 | 2221002627 | servis BA527PL | 4500184175 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,692,00 | |
| 29.03.2021 | 2221002628 | servis BA147NN | 4500184367 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,983,67 | |
| 29.03.2021 | 2221002629 | kancelársky materiál | ET/2020/0020 | 4500184358 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 899,50 |
| 29.03.2021 | 2221002630 | pracovné náradie | 4500184041 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 1,014,28 | |
| 29.03.2021 | 2221002679 | parkovacie karty | 4500184523 | MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY PB s.r.o. POVAŽSKÁ BYSTRICA , s.r.o., Športová hala, sídlisko SNP 2549, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31637655 | 50,00 | |
| 29.03.2021 | 2221002681 | Stavebný, hutný mat. | 4500184568 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 45,80 | |
| 29.03.2021 | 2221002697 | ND na vozidlá | 4500184572 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 336,54 |