Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | 3021000118 | Prevádzka rádiovej siete | 4500184486 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 118,50 | |
| 22.03.2021 | 3021000123 | Pokuta za nepodrobenie vozidla TK - BA147NN | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 55,00 | ||
| 22.03.2021 | 3021000124 | Pokuta za nepodrobenie vozidla EK - BA147NN | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 55,00 | ||
| 22.03.2021 | 2121000222 | ocenenie pozemku k.ú. Skalité | OBJ/17496/2021 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 150,00 | |
| 22.03.2021 | 2221002352 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500183900 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 1,260,50 | |
| 22.03.2021 | 2221002353 | STK, emisia | 4500183914 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 168,33 | |
| 22.03.2021 | 3021000116 | Telekomunikačné služby | 4500184511 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 60,78 | |
| 22.03.2021 | 2221002354 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2019/0382 | 4500183718 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,644,40 |
| 22.03.2021 | 2221002355 | zvislé dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500183524 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,777,00 |
| 22.03.2021 | 2221002356 | servis BA303AL | 4500184225 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 1,583,42 |