Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | 2221002369 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500182863 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 229,95 |
| 22.03.2021 | 2221002370 | vypracovanie PD dopravného značenia | ZM/2019/0405 | 4500180739 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,798,00 |
| 22.03.2021 | 2221002373 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2019/0382 | 4500184288 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 375,00 |
| 22.03.2021 | 2221002375 | oprava dopr. bezpečnostného zariadenia | ZM/2019/0085 | 4500183183 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,611,00 |
| 22.03.2021 | 2221002378 | servisná prehliadka, vysokozdvižný vozík Hyundai | 4500183481 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK | 36248371 | 348,13 | |
| 22.03.2021 | 2221002380 | dávkovač mydla | 4500183614 | INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, Hlivištia, 073 01, SK | 36575411 | 117,81 | |
| 22.03.2021 | 2221002382 | drogistický materiál | 4500181967 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 22.03.2021 | 2221002472 | vypracovanie protokolov | 4500184373 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 510,00 | |
| 22.03.2021 | 2221002474 | podpora APV 03/2021 | ZM/2018/0147 | 4500182439 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 22.03.2021 | 2221002475 | prevádzka IS za 02/2021 | ZM/2018/0065 | 4500184656 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 173,500,00 |