Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2021 | 2221002480 | dezinfekcia priestorov | 4500184421 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o., Vyšehradská 3020/15, Bratislava-Petržalka, 851 06, SK | 47837519 | 320,37 | |
| 22.03.2021 | 2221002383 | likvidácia odpadu | ZML/392/2010 | 4500184037 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 116,96 |
| 22.03.2021 | 2221002386 | servis BL078SJ | 4500184376 | Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 37377680 | 216,67 | |
| 22.03.2021 | 2221002437 | pneumatiky | 4500184325 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,190,71 | |
| 22.03.2021 | 2221002440 | elektroinštal. materiál | 4500184573 | Milan Lipták - LIMEL, Tajovského 17, Nová Dubnica, 018 51, SK | 10884416 | 8,77 | |
| 22.03.2021 | 2221002441 | tonery | 4500183646 | CBC Slovakia s.r.o., Nové záhrady I/9, Bratislava, 821 05, SK | 44773293 | 315,00 | |
| 22.03.2021 | 2221002442 | výmena stožiara | 4500182986 | PROENERGS s.r.o., K Surdoku 8434, Prešov, 080 01, SK | 36693481 | 1,909,20 | |
| 22.03.2021 | 2221002443 | údržba RC | ZML/37/2010 | 4500184383 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 10,143,41 |
| 22.03.2021 | 2221002444 | školenie | 4500183839 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 130,00 | |
| 22.03.2021 | 2221002445 | školenie | 4500183669 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 135,00 |