Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2021 | 2221002252 | preklad podľa protokolu č. NDS 001/2021 | 4500179011 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 7,135,00 | |
| 17.03.2021 | 2221002253 | stavebný, hutný materiál | 4500184252 | Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK | 53497601 | 1,329,87 | |
| 17.03.2021 | 2221002254 | prenájom doplnkových hyg.zariadení 02/2021 | 4500182722 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 17.03.2021 | 2221002255 | ND na vozidlá | 4500184261 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 225,64 | |
| 17.03.2021 | 2221002256 | servis BL973AB | 4500184077 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 212,75 | |
| 17.03.2021 | 2221002257 | ND na vozidlá | 4500184255 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 293,06 | |
| 17.03.2021 | 2221002258 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500183972 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 187,11 |
| 17.03.2021 | 2221002259 | servis BA992PI | 4500184232 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,977,77 | |
| 17.03.2021 | 2221002260 | servis BA992PI, BA817SX | 4500184232 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 339,46 | |
| 17.03.2021 | 2221002261 | servis BL803ZS | 4500183135 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 165,38 |