Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2021 | 2321002812 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/03318 | UNOCOM spol. s r.o., Plaská 622/3, Praha 5 - Malá Strana, 150 00, CZ | 49825151 | 6,199,42 | |
| 15.03.2021 | 3021000098 | poplatok za frekvencie a volacie značky 2021 | 4500181325 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 36,03 | |
| 15.03.2021 | 2221002215 | ND na BA328NM | 4500183335 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 295,87 | |
| 15.03.2021 | 2221002216 | servis dých. techniky | 4500183748 | SIGNUM, s.r.o. POPRAD, Levočská 3312/37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 1,560,00 | |
| 15.03.2021 | 2221002217 | ND na vozidlá | 4500184010 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 969,08 | |
| 15.03.2021 | 2221002218 | školenie obsluha VTZ | 4500183672 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 126,74 | |
| 15.03.2021 | 2221002219 | oprava BA144PN | 4500184199 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 421,47 | |
| 15.03.2021 | 2221002222 | ND na vozidlá | 4500184140 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 990,24 | |
| 15.03.2021 | 2121000210 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 5,543,016,54 | |
| 15.03.2021 | 2321002811 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/13142 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 16,314,22 |