Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2021 | 2221002169 | Školenie vodičov | 4500184426 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 42,50 | |
| 12.03.2021 | 2221002183 | prenájom rohoží 2/2021 | ZM/2013/0032 | 4500182061 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 93,60 |
| 12.03.2021 | 2221002170 | Odbor. prehliadka zar. | 4500180755 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,600,00 | |
| 12.03.2021 | 2221002186 | prenájom rohoží 02/2021 | ZML/262/2010 | 4500183272 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 198,24 |
| 12.03.2021 | 2221002172 | oprava rádiového prenosu na SSUD11 D1 Snina-Prešov západ | 4500165248 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,860,00 | |
| 12.03.2021 | 2221002225 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500184114 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 12.03.2021 | 2221002173 | oprava rádiového prenosu na SSUD11 D1 Snina-Prešov západ | ZM/2019/0046 | 4500165247 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 17,275,20 |
| 12.03.2021 | 2221002227 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500184115 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,60 |
| 12.03.2021 | 2221002228 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500184112 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 12.03.2021 | 2221002229 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500184129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,20 |